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朝阳区人民政府军队离休退休干部安置办公室

日期：2019-02-19 来源：区财政局打印页面 关闭页面

北京市朝阳区军休办部门2019年部门预算公开目录

一、2019年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)重点项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2019年部门预算表

表一收支预算总表(预算01表)

表二部门收入总表(预算02表)

表三部门支出总表(预算03表)

表四财政拨款收支总表(预算04表)

表五一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八政府性基金预算支出表(预算08表)

表九项目支出预算表(预算09表)

表十重点项目绩效目标申报表

北京市朝阳区人民政府军队离休退休干部安置办公室2019年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市朝阳区军队离休退休干部安置办公室是根据财政部、劳动人事部、民政部1985年《关于军队离休退休干部管理机构的设置、人员编制的通知》文件精神成立的。其主要职责为：接收安置军队离退休干部、无军籍职工，做好接收安置的军队离退休干部、无军籍职工的服务管理工作。根据我区接收军休干部人数，市编委已下达我区工作人员编制220人。为做好军休干部和军队无军籍职工的安置、服务管理工作，我办先后成立17个军休所和门诊部、活动站、房管所、综合科、安置科、财务室、军工科、组织人事科。

(二)人员构成情况

北京市朝阳区人民政府军队离休退休干部安置办公室部门行政编制0人，实际0人；事业编制220人，实际215人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)4人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1、接收安置军队离退休干部

2、落实军队离退休干部两个待遇

二、收入预算说明

2019年收入预算103330.7207万元，比2018年79444.6943万元增加23886.0264万元，增长30.07%其中：财政拨款103330.7207万元，比2018年79444.6943万元增加23886.0264万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。增加主要原因为我单位新接收军休干部335人及军休干部待遇调整。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算6501.59万元，占总支出预算6.29%，比2018年5872.32万元增加629.27万元，增长10.72%。

(二)项目支出预算96829.1307万元，占总支出预算93.71%，比2018年73572.3743万元增加23256.7564万元，增长31.61%。增加主要原因为我单位新接收军休干部335人及军休干部待遇调整。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市朝阳区人民政府军队离休退休干部安置办公室部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2019年“三公经费”财政拨款预算34.52万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算增加3.80万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。

2、公务接待费。2019年预算数4.12万元，与2018年预算持平。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数30.4万元，比2018年预算数增加3.8万元。主要原因：2019年增加两辆公务用车运行维护费。

五、部门政府采购预算说明